进项票什么意思？

简单来说，进项发票就是增值税中列计进项税额的发票。另外纳税人购进货物或者接受应税劳务，所支付或者负担的增值税额为进项税额。进项税额计算公式：进项税额=买价×扣除率。

　　允许销项税额中抵扣的进项税额，主要有以下三种情况：

　　1、从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额；

　　2、从海关取得的完税凭证上注明的增值税额；

　　3、购进免税农业产品准予抵扣的进项税额，按照买价和10%的扣除率计算。

有一万的进项票开出去一万的货款需要缴纳多少税？

去年十月份我含票总金额100万！现在开出去含票总金额100万，我需要缴纳多少钱？你说的情况是这样的，你进、销都是含税1万，如果是一般纳税人是不用缴税的。希望能够帮到你。

借调人员发生的国内旅客票据能否抵扣进项税？

借调人员发生的国内旅客票据能否抵扣进项税只要履行了正式的借调工作手续，该被借调人员因为工作所发生的出差费用，都可以根据真实有效的合法凭证记账报销，包括客票。

国有粮食购销企业开专票免税,销集给集团内公司抵扣进项,怎样合并分录？

国有粮食购销企业开专票免税,销集给集团内公司抵扣进项,怎样合并分录:甲借:库存商品30贷:现金30； 借:现金40贷:收入40(免税专要上价税合计金额)； 借:成本30贷:库存30 乙公司:借:库存35(按甲方专票上不含税金额)，借:应交税金5 贷:现金40 借:现金56贷:收入50贷:税金6 借:成本35贷:库存35。集团怎样合并分录您好！对销售商品的内部交易的抵消，首先抵消销售商品所产生的营业收入和营业成本；其次抵消交易形成的未实现内部销售损益。案例中业务已全部实现对外销售，不存在未实现内部销售损益，所以只抵消销售商品所产生的营业收入和营业成本。案例中业务销售方确认的收入是40，采购方确认的成本是35，5作为增值税进项税额进行了抵扣。按照35进行抵消。借：营业收入 35 贷：营业成本 35企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）第三十四条 合并利润表应当以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后，由母公司合并编制。（一）母公司与子公司、子公司相互之间销售商品所产生的营业收入和营业成本应当抵销。母公司与子公司、子公司相互之间销售商品，期末全部实现对外销售的，应当将购买方的营业成本与销售方的营业收入相互抵销。母公司与子公司、子公司相互之间销售商品，期末未实现对外销售而形成存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等资产的，在抵销销售商品的营业成本和营业收入的同时，应当将各项资产所包含的未实现内部销售损益予以抵销。希望对您有所帮助！

天猫一般纳税人对个人开票不能抵扣进项税吗

我是一般纳税人，天猫主营，没有实体店，卖男士服装，15年3月份入驻天猫的（入住时必须让我们申请一般纳税人），现在是这样，我们从工厂开的进项税过来是11个点，然后地税跟我们说我们开出去的普票和专票税点都是一样的17个点，普票不可以抵扣进项税，专票可以抵扣进项税；但是我们的买家绝大迹揣管废攮肚归莎害极多数都是个人，不是一般纳税人，那就是只能开普票；那这样只能开普票的话，我们实际的纳税不是11+17一共28个点了，这是不是太高了？不能的。。。。。。

本月认证的进项发票比销项大，多出的需要留抵，怎么做会计分录啊？谢谢

这个粻迹纲克蕺久告勋梗魔月和下个月的会计分录都怎么做？问题补充： 比如我这个月开了50万的发票，但我认证的发票是52万。怎么做会计分录？不需要做分录，直接申报，进项税额留抵在下月抵扣

一般纳税人购原材料,取得专用发票50万,取得运费普通发票2万,运费可否计算抵扣进项税额?

可抵扣按7%算?还是运费不允许抵扣?为什么?请详细说明原因问题补充： 在网上查了一下类似题答案都有两种,不晓得哪个是正确的,求高手指点在新准则下不可抵扣，必须是增值税专用发票才可以抵扣

网上买东西给的发票应该是进项税发票还是销项税发票啊？？？

网上买东西给的发票应该是进项税发票还是销项税发票啊？？？网上买了个6999的笔记本，收到的发票是价税 6734。。没问题吧？籂盯顿甘塥仿舵湿罚溅有点不太懂！求解释！为什么不是6999啊？？买东西是增值税进项税额。卖方销售是销项税。上面应有税率，小规模纳税人3％，一般籂盯顿甘塥仿舵湿罚溅纳税人17％。但价税合计金额应是6999

进项票未抵扣价税入库存后怎么能少缴税

按无票收入走，怎么做账？抱着钱去税局交，不行找税局领导睡一觉

增值税发票没认证导致欠税。 因办事人员疏忽11月的增值税进项发票都没认证，导致11月分无进项只有

项，造成欠税。请问可以在12月月底前把这些进项票和12月的进项票一起认证使进项多于销项，把11月分欠的税款抵扣过来吗？再请问会造成企业的一般纳税人资格取消或者开票资格取消吗？可以，先要向税务部门申请延期纳税。

请问下,采购一批商品大于销售出去，进项的增值税发票一张已认证，进项还有留底?那我应该怎么做账呀？

请问下,采购一批商品大于销售出去的(采购的多销售的少)进项的增值税发票一张已认证，进项还有留底?那我应该具体怎么做分录了怎么做账呀？进项留底的下次销售直接底扣吗，非常感谢！直接做现金里去